Бюджет 2019 (Редакция от 06.12.2018)

• 

  Образование

  +0.1%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования, являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  +0.2%

  1

  7

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Губкинского «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих детские сады	1 557 детей
  из них: численность детей до 3 лет, посещающих детские сады	75 детей
  численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	28 детей
  Количество детей, ожидающих мест в детских садах (от 0 до 3 лет)	981 ребенок
  Количество муниципальных детских садов	7 детских садов
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады	2 270 рублей
  Численность педагогических работников в детских садах	146 человек

  Финансирование детских садов осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округаи средств бюджета города Губкинского. При этом доля окружного бюджета составляет 50,5 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

  

  Общее образование

  +0.1%

  6

  4

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города Губкинского«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	7 учреждений в т.ч. 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
  Количество учащихся	3 436 человек
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	75 человек
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	3 426 человека
  Количество школ, для которых будет произведена закупка учебных и учебно-наглядных пособий	7 школ
  Численность педагогических работников	269 человек

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округаи средств бюджета города Губкинского. При этом доля окружного бюджета составляет 72,8 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

  

  Дополнительное образование

  +0.1%

  4

  4

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой города Губкинского«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	5 учреждений, в том числе: - ДЮСШ «Олимп»; - Детская школа искусств №2 - Школа хореографического искусства - Станция технического творчества - Детская школа искусств им. Г. В. Свиридова
  Количество обучающихся детей	2 852 человека
  Численность педагогических работников	103 человека

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Инвестиции в образование

  +0.2%

  5

  Инвестиции в образование

  Инвестиции в образование предусмотрены муниципальной программой города Губкинского«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на инвестиции в образование определяется следующими параметрами:

  Строительство общеобразовательных организаций	Реконструкция корпуса А и строительство нового корпуса школы № 5 в микрорайоне № 4; строительство детского сада на 240 мест в мкр. 6; строительство детского сада на 120 мест в мкр. 1
  Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций города	Приобретение 104 комплекта школьной мебели; приобретение 24 камер видеонаблюдения

  Финансирование инвестиций в образование осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета города Губкинского. При этом доля средств окружного бюджета составляет 99,2% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение инвестиций в образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

  

  Управление и контроль

  -0.3%

  6

  1

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в сфере образования предусмотрены муниципальной программой города Губкинского«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Численность работников управления образования (за исключением органов местного самоуправления)	27 человек
  Содержание деятельности управления образования	Бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций

  Финансирование функций управления и контроля в сфере образования осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение управления и контроля в сфере образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет

• 

  Городское хозяйство

  +0.1%

  Городское хозяйство

  Жилищная политика

  Целевая группа: Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье; молодые семьи.

  Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

  Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени софинансируется из средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, поскольку эта функция является социально значимой и дорогостоящей.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Жилищное хозяйство, благоустройство

  Целевая группа: Все население города.

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг органов местного самоуправления по формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости. Органы местного самоуправления должны создать условия для доступа всего населения города к качественным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

  Управление муниципальным имуществом

  Целевая группа: Все население города.

  Управление муниципальным имуществом - функция органов местного самоуправления. Одной из задач улучшения качества городской среды является обеспечение условий для эффективного владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, эффективного распоряжения земельными ресурсами, землеустройства и рационального использования территории.

  

  Жилищная политика

  +0.4%

  3

  7

  Жилищная политика

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города Губкинского».

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Количество молодых семей, которые улучшат жилищные условия в текущем году	40 семей
  Средний размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома	1 125 150 рублей

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 5,0 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета и федерального бюджета.

  

  Жилищное хозяйство

  +0.3%

  6

  5

  Жилищное хозяйство

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города Губкинского»

  Объем расходов городского бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	8 управляющих организаций
  Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	15 многоквартирных домов
  Объекты капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции в текущем году	Инженерное обеспечение микрорайона № 2 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
  Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	35 земельных участков
  Площадь муниципального жилищного фонда, на которую начисляются взносы на капитальный ремонт	11 746 кв. метров

  Финансирование жилищного хозяйства осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 12,7 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на жилищное хозяйство ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

  

  Благоустройство

  +0.4%

  2

  10

  Благоустройство

  Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальными программами «Благоустройство муниципального образования город Губкинский» и «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Губкинский».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Протяженность кабельных сетей уличного освещения	72 км
  Количество светильников уличного освещения	2 839 светильников
  Количество покупаемой электроэнергии для уличного освещения	2 480 500 кВт/час
  Площадь охраняемого муниципального кладбища	16 180 кв. метров
  Отлов безнадзорных животных	300 особей
  Объекты благоустройства, планируемые к содержанию в текущем году	площадь «Воинской Славы», площадь у городского дома культуры «Олимп», площадь им. Губкина, Никольский сквер, Бородинский бульвар, Сказочный сквер, площадь у развлекательного комплекса «Островок»
  Количество детских игровых и физкультурно-спортивных площадок	42 площадки
  Площадь санитарной очистки и содержания детских, физкультурно-спортивных площадок	23 735 кв. метров

  Финансирование благоустройства осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 5,8 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

  

  Управление муниципальным имуществом

  +0.1%

  1

  3

  Управление муниципальным имуществом

  Расходы на управление муниципальным имуществом на территории города предусмотрены муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Губкинский».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Количество объектов, подлежащих технической паспортизации	41 единица
  Количество земельных участков, подлежащих проведению кадастровых работ	15 единиц
  Площадь земель, подлежащих санитарной очистке	12 гектар
  Количество брошенного автотранспорта, подлежащего эвакуации	10 единиц

  Финансирование управления муниципальным имуществом осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление муниципальным имуществом ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Управление и контроль

  -0.5%

  8

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в сфере городского хозяйства предусмотрены муниципальными программами «Совершенствование муниципального управления» и «Благоустройство муниципального образования город Губкинский».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Наименование муниципальных учреждений	1.Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления»; 2.Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства».
  Предмет деятельности дирекции	- материально - техническое и транспортное обеспечение муниципальных учреждений; - обеспечение содержания и эксплуатации зданий и сооружений
  Численность сотрудников дирекции	65 человек
  Предмет деятельности управления	реализация единой политики в сфере капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
  Численность сотрудников управления	31 человек

  Финансирование деятельности учреждений, осуществляющих управление и контроль в сфере городского хозяйства, осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

• 

  Безопасность

  -0.3%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в городе являются все жители города Губкинского и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  0%

  3

  5

  Общественная безопасность

  Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальными программами «Развитие образования», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и «Развитие культуры».

  Объем расходов бюджета на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Количество видеокамер информационной системы «Безопасный город»	27 видеокамер
  Численность граждан, принимающих участие в охране общественного порядка	16 человек
  Количество часов патрулирования гражданами улиц и площадей города	3 292 часа
  Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма	2 мероприятия

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение общественной безопасности никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  -0.3%

  3

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Оказание гражданам услуг по защите от чрезвычайных ситуаций предусмотрено муниципальной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

  Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Организация видеомониторинга по обнаружению пожаров на территории города	Предоставление виртуальных каналов связи и техническое обслуживание системы
  Численность работников единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования	11 работников
  Организация эксплуатационно-технического обслуживания муниципального сегмента территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Организация прямых линий и каналов передачи данных с экстренными оперативными службами города

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

• 

  Культура и спорт

  -0.4%

  Культура и спорт

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  Спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население города, и в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  

  Культурное наследие

  0%

  2

  1

  Культурное наследие

  Расходы на сохранение культурного наследия предусмотрены муниципальной программой «Реализация муниципальной политики».

  Объем расходов городского бюджета на содержание и охрану объектов культурного наследия определяется следующими параметрами:

  Количество граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, зарегистрированным на территории города	125 человек
  Мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия, пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера	Организация работы театрализованного чума к празднованию Дня города

  Финансирование расходов на сохранение культурного наследия осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 5,1 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на сохранение культурного наследия никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Учреждения культуры

  -0.4%

  9

  1

  Учреждения культуры

  Содержание учреждений культуры города предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений культуры	3 учреждения: ·Губкинский музей освоения Севера; ·Централизованная библиотечная система; ·Централизованная клубная система
  Количество музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках	1 625 единиц
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в текущем году)	750 экземпляров
  Количество клубных формирований	36 клубных формирований
  Количество культурно-массовых мероприятий	140 мероприятий
  Количество работников муниципальных учреждений культуры	134 человека

  Финансирование расходов на содержание учреждений культуры осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 99,8 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на содержание учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Физическая культура и массовый спорт

  -0.4%

  6

  2

  Физическая культура и массовый спорт

  Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города в рамках реализации календарного плана на 2019 год	73 мероприятия
  Количество окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в которых запланировано участие сборных команд города в 2019 году	40 мероприятий
  Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта	2 учреждения: ·Физкультурно-спортивный комплекс «Фортуна»; ·Спортивный комплекс «Олимпийский»
  Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	10 мероприятий
  Количество работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	184 человека

  Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 97,2 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Управление и контроль

  -0.2%

  6

  2

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в сфере культуры и спорта предусмотрены муниципальными программами «Развитие культуры» и «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры и спорта определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление культуры Администрации города Губкинского» (за исключением органов местного самоуправления)	5 человек
  Численность сотрудников муниципального учреждения «Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского» (за исключением органов местного самоуправления)	6 человек
  Основные функции, выполняемые сотрудниками управлений	- бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций; - сбор, обработка, анализ и хранение статистических данных

  Финансирование деятельности учреждений, осуществляющих управление и контроль в сфере культуры и спорта, осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

• 

  Дороги и транспорт

  +0.4%

  Дороги и транспорт

  Целевая группа: все население города.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  Дорожное хозяйство

  +0.4%

  3

  13

  Дорожное хозяйство

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы».

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность городских дорог
  Планируемые в 2019 году виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения:	В зимний период: ·очистка улиц от снега, срезаниеи сдвиганиеуплотненного снега с одновременным подметанием щеткой; ·россыпь противогололедныхматериалов на проезжей части территорий улиц; ·очистка автопавильонов и территорий, прилегающихк ним, от мусора, снега и льда.  В весенне-летне-осенний период: ·механическаямойкаиполивка улиц; ·монтаж искусственных дорожных неровностей; ·ямочный ремонт дорожных покрытий холодной асфальтобетонной смесью; ·очистка урн вдоль территории улиц; ·выкашиваниегазонов; ·расстановка скамеек; ·нанесение дорожной разметки; ·окраска автопавильонов, стоек дорожных знаков.
  Наименование объектов, в отношении которых в 2019 году планируется ремонт	Участки дорогпо пр. Губкина, ул. Школьная, Калинина, Газовиков, Магистральная и Таежная
  Мероприятия по организации безопасности дорожного движения	Содержание комплекса регистрации изображения скорости

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда города Губкинского. Базовый объем муниципального дорожного фонда формируется за счет:

  •акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Губкинского;

  •финансовой помощи из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом муниципального дорожного фонда.

  

  Городской транспорт

  -0.2%

  6

  5

  Городской транспорт

  Расходы на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы».

  Объем расходов городского бюджета на городской транспорт определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных маршрутов	2 маршрута
  Объем пассажирооборота (в год)	147 400 пассажиров
  Стоимость билета	10 рублей взрослый, 5 рублей детский
  Себестоимость проезда одного пассажира	73 рубля 03 копейки

  Финансирование расходов на городской транспорт осуществляется за счет бюджета города.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

• 

  Развитие гражданского общества

  +0.5%

  Развитие гражданского общества

  Целевая группа: все население города.

  Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  Поддержка некоммерческих организаций

  -0.4%

  7

  3

  Поддержка некоммерческих организаций

  Расходы на поддержку некоммерческих организаций предусмотрены муниципальной программой «Реализация муниципальной политики».

  Объем расходов городского бюджета на поддержку некоммерческих организаций определяется следующими параметрами:

  Количество некоммерческих социально ориентированных организаций, которые получат муниципальную поддержку в текущем году	5 организации
  Средний размер финансовой поддержки, выделяемой одной некоммерческой организации в 2019 году	567 тыс. рублей

  Финансирование расходов на поддержку некоммерческих организаций осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 88,2 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на поддержку некоммерческих организаций никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

  

  Молодежная политика

  0%

  4

  2

  Молодежная политика

  Расходы на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи».

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий, направленныхна вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность	78 мероприятий
  Количество мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	52 мероприятия
  Количество клубных формирований для организации досуга детей, подростков и молодежи	13 клубных формирований
  Количество мероприятий гражданско-патриотической направленности	80 мероприятий

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 98,5 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

  

  Управление и контроль

  -0.2%

  3

  1

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в сфере развития гражданского общества предусмотрены муниципальной программой «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере развития гражданского общества определяется следующими параметрами:

  Численность работников управления по делам молодежи и туризму (за исключением органов местного самоуправления)	4 человека
  Содержание деятельности управления по делам молодежи и туризму	Бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

  Финансирование функций управления и контроля в сфере развития гражданского общества осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение управления и контроля в сфере развития гражданского общества никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет

  

  Информационная открытость

  +1.6%

  6

  17

  Информационная открытость

  Расходы на информационную открытость предусмотрены муниципальной программой «Информационный муниципалитет».

  Объем расходов городского бюджета на информационную открытость определяется следующими параметрами:

  Количество работников муниципального казенного учреждения «Центр информационных технологий «Цитадель»	25 человек
  Количество сопровождаемых муниципальных информационных систем	1 информационная система
  Количество учреждений, имеющих доступ к сети «Интернет»	26 организаций
  Количество приобретаемого лицензионного программного обеспечения	169 единиц
  Количество аттестованных рабочих мест, соответствующих законодательству РФ о защите информации	242 места

  Финансирование информационной открытости осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение информационной открытости никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет

  

  Содействие занятости населения

  0%

  1

  2

  Содействие занятости населения

  Расходы на содействие занятости населения предусмотрены муниципальной программой «Содействие занятости населения».

  Объем расходов городского бюджета на содействие занятости населения определяется следующими параметрами:

  Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенныхв свободное от учебы время	11 человек
  Количество смен работы мобильных трудовых отрядов	2 смены
  Количество участников мобильных трудовых отрядов	62 человека

  Финансирование содействия занятости населения осуществляется за счет средств бюджета города Губкинского.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение содействия занятости населения никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет

• 

  Муниципальное управление

  -1%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. Местное самоуправление в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Городская Дума

  -1.3%

  14

  Городская Дума

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Городской Думы определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, работающих на непостоянной основе	15 человек
  Численность аппарата Городской Думы	3 человека
  Основные функции, выполняемые Городской Думой	·Установление официальных символов города Губкинского; ·Избрание Главы города Губкинского; ·Принятие Устава города Губкинского и внесение в него изменений и дополнений; ·Назначение референдума муниципального образования; ·Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; ·Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении, ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями ·Вопросы межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления; ·Другие вопросы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Городской Думы никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

  

  Контрольно-счетная палата

  -0.6%

  11

  2

  Контрольно-счетная палата

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:

  Численность Контрольно-счетной палаты

  3 человека

  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой

  ·Контроль за исполнением местного бюджета; ·Экспертиза проектов бюджета муниципального образования; ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; ·Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов; ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; ·Другие вопросы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Исполнительные органы

  -1%

  15

  1

  Исполнительные органы

  Расходы бюджета на исполнительные органы местного самоуправления города Губкинского предусмотрены в большинстве муниципальных программ, а именно:

  ·Развитие образования;

  ·Социальная поддержка граждан;

  ·Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

  ·Развитие культуры;

  ·Развитие физической культуры и спорта;

  ·Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи;

  ·Управление муниципальным имуществом;

  ·Управление муниципальными финансами;

  ·Совершенствование муниципального управления;

  Кроме того, они предусмотрены в расходах, не вошедших в состав муниципальных программ.

  Объем расходов городского бюджета на функционирование исполнительных органов города Губкинского определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников исполнительных органов местного самоуправления

  281 человек

  Исполнительные органы местного самоуправления

  1.Глава города – 1 человек; 2.Администрация города Губкинского – 131 человек; 3.Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского – 32 человека; 4.Департамент финансов г. Губкинский – 31 человек; 5.Управление культуры – 8 человек; 6.Управление образования – 33 человек; 7.Управление по делам молодежи и туризму – 8 человек; 8.Управление по труду и социальной защите населения – 28 человек; 9.Управление по физической культуре и спорту – 9 человек.

  Финансирование исполнительных органов местного самоуправления осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округаи средств бюджета города Губкинского. При этом доля местного бюджета составляет 88,2 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Увеличение расходов городского бюджета на исполнительные органы местного самоуправления ограничено со стороны окружного законодательства путем установления норматива на их содержание. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из окружного бюджета.

• 

  Прочие расходы

  0%

  Прочие расходы

  В число прочих расходов входят:

  ·Формирование резерва на случай непредвиденных расходов

  ·Организация и проведение муниципальных выборов

  ·Отдельные расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу

  

  Резервные средства

  -0.1%

  3

  4

  Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет около 0,13% от расходов бюджета).

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Прочие расходы

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Прочие расходы

  В «Прочие расходы» включены расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу: организация и проведение муниципальных выборов и мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

• 

  Социальная защита

  +0.2%

  Социальная защита

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в городе Губкинском граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, а также нормативными правовыми актами города Губкинского.

  На основании действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

  1. «Федеральные» льготники (949 человек): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф, граждане, имеющие детей, – льготы, денежные выплаты, компенсации.

  2. «Региональные» льготники (9 558 человек): ветераны труда, ветераны труда Ямало-Ненецкого автономного округа, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей,пенсионеры, не имеющие льготного статуса в соответствии с федеральным законодательством, многодетные семьи – льготы, выплаты, компенсации, предоставление социальных услуг;граждане пожилого возраста и инвалиды –предоставление социальных услуг.

  3. Работники сферы образования, культуры, физической культуры и спорта; учащиеся, успешно закончившие общеобразовательные организации и поступившие в высшие учебные заведения на специальности, востребованные в Ямало-Ненецком автономном округе.

  4. «Местные» («муниципальные») льготники: почетные граждане города Губкинского; лица, замещавшие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы города – выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет.

  Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Ямало-Ненецкий автономный округ, в свою очередь, делегировал данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет города.

  

  Социальные выплаты

  +0.1%

  3

  4

  Социальные выплаты

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены несколькими муниципальными программами

  ·«Развитие образования»;

  ·«Социальная поддержка граждан»;

  ·«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»;

  ·«Развитие культуры»;

  ·«Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на социальные выплаты на 87,7% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

  Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.

  За счет городского бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами из городского бюджета финансируются:

  - выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим на основании статьи 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе»;

  - бесплатное санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации один раз в три года, возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда на жилое помещение, находящееся на территории города Губкинского, гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Губкинского»;

  - компенсация затрат по найму жилых помещений приглашённым из другой местности в город Губкинский работникам, заключившим трудовые договоры с учреждениями образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и не имеющим жилых помещений для постоянного проживания на территории города Губкинского.

  Таким образом, расходы городского бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет	62 человека
  Количество почетных граждан города, которые могут воспользоваться установленными мерами социальной поддержки	5 человек
  Количество приглашенных специалистов, которым гарантирована компенсация затрат по найму жилых помещений	15 человек

  Поскольку бюджет города Губкинского является дотационным, органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальные выплаты могут быть изменены только в отношении расходов на социальные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами города Губкинского и финансируемые за счет собственных средств городского бюджета.

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  +0.4%

  1

  5

  Социальная поддержка семьи и детства

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальными программами «Социальная поддержка граждан» и «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи».

  Объем расходов городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства на 91,3% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и регионального бюджета.

  За счет городского бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами города Губкинского финансируются:

  •организация выездного отдыха детей в каникулярный период;

  •организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и подростков на базе образовательных организаций.

  Таким образом, расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество организованных смен в лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на базе образовательных организаций	2 смены
  Количество детей, которые смогут посещать лагеря с дневным пребыванием	275 детей
  Количество детей, которые получат возможность отдыха и оздоровления в лагерях за пределами города	78 человек

  Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства могут быть изменены только в отношении расходов, установленных муниципальными правовыми актами города Губкинского и финансируемые за счет собственных средств городского бюджета.

• 

  Средства массовой информации

  -1.3%

  Средства массовой информации

  Целевая группа: все население города.

  В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

  Для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные средства массовой информации.

  

  Телевидение

  -1.2%

  28

  2

  Телевидение

  Предоставление гражданам услуг телевидения предусмотрено муниципальной программой «Реализация муниципальной политики».

  Объем расходов бюджета на телевидение определяется следующими параметрами:

  Производство и распространение радиопрограмм	908,96 часов
  Производство и распространение телепрограмм	729,33 часов
  Муниципальное учреждение, выполняющее муниципальное задание по информированию граждан посредством телевидения	Губкинская телерадиокомпания «Вектор»
  Численность персонала учреждения	62 человека

  Финансирование расходов на телевидение осуществляется за счет средств бюджета Ямало-ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 89,2 % от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на телевидение никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

  

  Периодическая печать

  -1.7%

  29

  1

  Периодическая печать

  Предоставление гражданам услуг периодической печати предусмотрено муниципальной программой «Реализация муниципальной политики».

  Объем расходов бюджета на периодическую печать определяется следующими параметрами:

  Опубликование муниципальных правовых актов	851 печатная полоса
  Издание информационных материалов и тематических статей	520 печатных полос
  Муниципальное учреждение, выполняющее муниципальное задание по информированию граждан посредством периодической печати	Редакция газеты «Губкинская неделя»
  Численность персонала учреждения	20 человек

  Финансирование расходов на периодическую печать осуществляется за счет средств бюджета Ямало-ненецкого автономного округа и средств бюджета города Губкинского. Доля городского бюджета составляет 93,1% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на телевидение никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.